財務報銷流程制度基本要求
(1) 報銷人應取得真實合法的原始憑證;
(2) 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷;收據需蓋章(若無章，需提供收據并用其他發票代替)，對于既沒發票，也沒收據的，一律不予報銷;
(3) 報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄;
從當月首日至當月最后一天，依次填寫報銷記錄，購飲品需備注買給誰(名字)，對記錄不清，財務不予報銷。
(4) 為了提高費用報銷工作效率，各部門應在每月2號之前財務部完成審核并付款。
(5) 超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷，視自動放棄。
財務報銷流程制度快捷鍵
Ctrl+X：剪切所選文本或對象
Ctrl+V：粘貼文本或對象
Ctrl+Alt+V：選擇性粘貼
Ctrl+Shift+<：將字號減小一個值
Ctrl+Shift+>：將字號增大一個值
Ctrl+Shift+V：僅粘貼格式
Ctrl+Shift+G：打開“字數統計”對話框
Ctrl+Z：撤銷操作
Ctrl+Y：恢復或重復操作
小編推薦：
財務報銷流程制度為免費模板，下載即可獲得源文件，可供您編輯修改替換。華軍軟件園還提供企業考核制度、企業安全生產考核制度下載。
您的評論需要經過審核才能顯示
有用
有用
有用